Jahrgang 2007 |
Ausgegeben am 17. Oktober 2007 |
Teil römisch zwei |
287. Verordnung: | Bestimmung der Bundesanstalt für Agrarwirtschaft als Organisationseinheit, bei der die Flexibilisierungsklausel zur Anwendung gelangt |
Auf Grund der Paragraphen 17 a und 17 b des Bundeshaushaltsgesetzes (BHG), Bundesgesetzblatt Nr. 213 aus 1986,, in der Fassung des Bundesgesetzes, Bundesgesetzblatt Teil eins, Nr. 24 aus 2007,, wird vom Bundesminister für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft im Einvernehmen mit dem Bundesminister für Finanzen verordnet:
Als Organisationseinheit gemäß Paragraph 17 a, Absatz eins, BHG bei der die Flexibilisierungsklausel nach Maßgabe der Paragraphen 17 a und 17 b BHG und der in dieser Verordnung enthaltenen Bestimmungen zur Anwendung gelangt, wird die Bundesanstalt für Agrarwirtschaft bestimmt.
Der Projektzeitraum beginnt am 1. Jänner 2007 und endet mit Ablauf des 31. Dezember 2010.
Ziel der Organisationseinheit ist, unter Bedachtnahme auf die Grundsätze der Haushaltsführung gemäß Paragraph 2, BHG
Zwecks Erreichung des Zieles gemäß Paragraph 3, hat die Organisationseinheit das in der Anlage enthaltene Projektprogramm zu erfüllen.
Die Organisationseinheit ist ermächtigt, während des Projektzeitraumes ihre Einnahmen nach Maßgabe des Paragraph 17 a, Absatz 2 bis 6 BHG zur Bedeckung ihres Ausgabenbedarfes in Umsetzung des Projektprogramms zu verwenden, sofern der Bundesminister für Finanzen den Leiter der Organisationseinheit zu überplanmäßigen Ausgaben ermächtigt.
Abweichend von Paragraph 52, Absatz 2, erster Satz BHG darf die Organisationseinheit innerhalb des Projektzeitraumes Zahlungen nur bis zum 31. Dezember zu Lasten des jeweiligen Finanzjahres leisten.
Der Bundesminister für Finanzen hat der Organisationseinheit gemäß Paragraph 17 a, Absatz 6, BHG nach Maßgabe ihres erforderlichen Bedarfes Beträge aus der zu ihren Gunsten gebildeten Flexibilisierungs-Rücklage bereitzustellen.
Negative Unterschiedsbeträge sind gemäß Paragraph 17 a, Absatz 4 und 5 erster bis dritter Satz BHG zu bedecken und auszugleichen.
Der Beirat gibt sich seine Geschäftsordnung, die der Genehmigung des Bundesministers für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft und des Bundesministers für Finanzen bedarf und die insbesondere vorzusehen hat,
Der Beirat hat insbesondere am Budget- und Personalcontrolling für die Organisationseinheit gemäß Paragraph 15 a, BHG beratend mitzuwirken;
Diese Verordnung tritt am 1. Jänner 2007 in Kraft.
Pröll
Die Bundesanstalt für Agrarwirtschaft orientiert sich im Arbeitsprogramm an den Zielen des Bundesministeriums für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft und der Gemeinsamen Agrarpolitik der Europäischen Union. Diese Ziele sind:
Im Wirkungsbereich der Bundesanstalt für Agrarwirtschaft werden in Anlehnung an das „Agrarrechtsänderungsgesetz 2004“ Bundesgesetzblatt Teil eins, Nr. 83 aus 2004,, Artikel 6,, Paragraph 16, (3)) folgende Schlüsselaufgaben wahrgenommen:
Zielgruppen der Leistungen der Bundesanstalt für Agrarwirtschaft sind folgende:
Verordnung des Bundesministers für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft über die Bestimmung der Bundesanstalt für Agrarwirtschaft als Organisationseinheit, bei der die Flexibilisierungsklausel zur Anwendung gelangt:
Einschlägige Verordnungen und Richtlinien der EU:
Ziel ist die bestmögliche Erfüllung der Schlüsselaufgaben durch qualitativ hochwertiges Forschen zu relevanten Themen sowie das Bereitstellen von Ergebnissen und Daten. Die Kernkompetenzen Betriebswirtschaft, Marktwirtschaft, Agrarpolitik und Agrarstatistik sollen gestärkt werden.
A. Einhaltung der Pläne für Forschungsprojekte und wissenschaftliche Tätigkeiten.
B. Steigerung des Anteils an Forschungskooperationen mit interdisziplinärem Ansatz.
C. Erbringung von Dienstleistungen für das Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft und andere Institutionen im erforderlichen Ausmaß:
Ziel ist der effiziente Einsatz der personellen und finanziellen Ressourcen. Als Analyse- und Steuerungsinstrument dienen Kostenrechnung und Controlling.
D. Steigerung des Bekanntheitsgrades und Verbreitung der Forschungsergebnisse und der Ergebnisse aus wissenschaftlichen Tätigkeiten.
E. Einhaltung bzw. Verbesserung des vereinbarten Saldos.
F. Weiterbildung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Fach-, Sozial- und Kommunikationsbereich.
G. Optimierung der Personalressourcen.
Die vorgenannten Ziele konkretisieren sich in folgenden Leistungen und Indikatoren:
|
Leistungen |
Maßgebliche Ziele |
Indikator |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
|
Forschungsprojekte und wissenschaftliche Tätigkeiten |
A |
Anzahl der Projektberichte |
5 |
5 |
5 |
5 |
|
Forschungskoopera-tionen mit interdisziplinärem Ansatz |
B |
Anteil am gesamten Arbeitseinsatz |
15% |
15% |
16% |
16% |
|
Kurzstudien, Evaluierungsbericht, statistische Auswertungen |
C |
Anzahl der Berichte und Auswertungen |
10 |
10 |
10 |
10 |
|
Stellungnahmen, Expertisen, Gutachten |
C |
Anzahl der Erledigungen |
25 |
25 |
25 |
25 |
|
Publizierte Forschungsberichte |
D |
Anzahl der Forschungs-berichte |
4 |
4 |
4 |
4 |
|
Fachpublikationen |
D |
Anzahl der Fachpubli- kationen |
26 |
26 |
26 |
26 |
|
Fachvorträge und Schulungen |
D |
Anzahl der Fachvorträge und Schulungen |
32 |
32 |
32 |
32 |
|
Weiterbildung |
F |
Stunden je Mitarbeiterin |
24 |
24 |
24 |
24 |
|
Personaleinsatz |
G |
Verhältnis der Fachleistungen zu Infrastruktur-leistungen |
2,50 : 1 |
2,52 : 1 |
2,54 : 1 |
2,56 : 1 |
|
Budgetmanagement |
E |
Erreichung des Saldos |
Erreich-ung |
Erreich-ung |
Erreich-ung |
Erreich-ung |
|
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
|
|
Ausgaben |
||||
|
UT 0 |
1.187.000 |
1.229.000 |
1.287.000 |
1.287.000 |
|
UT 3 |
30.000 |
30.000 |
31.000 |
31.000 |
|
UT 7 |
1.000 |
1.000 |
1.000 |
1.000 |
|
UT 8 |
475.000 |
484.000 |
494.000 |
504.000 |
|
Summe Ausgaben |
1.693.000 |
1.744.000 |
1.813.000 |
1.823.000 |
|
Einnahmen |
||||
|
UT 4 Erfolgswirksame Einnahmen |
16.000 |
16.000 |
17.000 |
17.000 |
|
UT 5 Forschungsprojekte national und international |
12.000 |
12.000 |
12.000 |
12.000 |
|
UT 7 |
1.000 |
1.000 |
1.000 |
1.000 |
|
Summe Einnahmen |
29.000 |
29.000 |
30.000 |
30.000 |
|
Saldo |
1.664.000 |
1.715.000 |
1.783.000 |
1.793.000 |
|
Ausgangspunkt |
||||
|
Beamte / Verwendungsgruppe |
2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
|
A 1 |
10 |
9 |
9 |
9 |
|
A 2 |
3 |
3 |
3 |
3 |
|
A 3 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
A 4 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
Summe Beamte |
15 |
14 |
14 |
14 |
|
Vertragsbedienstete/Entlohnungsgruppe |
||||
|
v1 |
5 |
5 |
5 |
5 |
|
v2 |
||||
|
v3 |
5 |
5 |
5 |
5 |
|
v4 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
h4 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
h5 |
1 |
1 |
0 |
0 |
|
Summe Vertragsbedienstete |
13 |
13 |
12 |
12 |
|
Gesamt |
28 |
27 |
26 |
26 |