429. Verordnung der Bundesministerin für Justiz, mit der die Verordnung zur Bestimmung der Justizanstalt St. Pölten als Organisationseinheit, bei der die Flexibilisierungsklausel zur Anwendung gelangt, geändert wird

Auf Grund der §§ 17a und 17b des Bundeshaushaltsgesetzes, BGBl. Nr. 213/1986, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz BGBl. I Nr. 71/2003, wird im Einvernehmen mit dem Bundesminister für Finanzen verordnet:Auf Grund der Paragraphen 17 a und 17 b des Bundeshaushaltsgesetzes, Bundesgesetzblatt Nr. 213 aus 1986,, zuletzt geändert durch das Bundesgesetz Bundesgesetzblatt Teil eins, Nr. 71 aus 2003,, wird im Einvernehmen mit dem Bundesminister für Finanzen verordnet:

Die Verordnung der Bundesministerin für Justiz über die Bestimmung der Justizanstalt St. Pölten als Organisationseinheit, bei der die Flexibilisierungsklausel zur Anwendung gelangt, BGBl. II Nr. 623/2003, wird wie folgt geändert:Die Verordnung der Bundesministerin für Justiz über die Bestimmung der Justizanstalt St. Pölten als Organisationseinheit, bei der die Flexibilisierungsklausel zur Anwendung gelangt, Bundesgesetzblatt Teil 2, Nr. 623 aus 2003,, wird wie folgt geändert:

Die Anlage lautet:

Anlage

Projektprogramm gemäß § 17a Abs. 9 Z 3 des BundeshaushaltsgesetzesProjektprogramm gemäß Paragraph 17 a, Absatz 9, Ziffer 3, des Bundeshaushaltsgesetzes

1. Strategische Zielsetzung der Justizanstalt St. Pölten:

Der Justizanstalt St. Pölten sind folgende Zielsetzungen des Bundesministeriums für Justiz übertragen:

• -Strichaufzählung
  Durchführung des Strafvollzuges nach den Bestimmungen des Strafvollzugsgesetzes.
• -Strichaufzählung
  Bei Einhaltung der budgetären Zielsetzungen gemäß der Darstellung der im Projektzeitraum voraussichtlich erforderlichen Einnahmen und Ausgaben soll die Qualität des Vollzuges verbessert werden.

2. Schlüsselaufgaben der Justizanstalt St. Pölten:

• -Strichaufzählung
  Einleitung des Strafvollzuges gemäß § 2 der Sprengelverordnung;Einleitung des Strafvollzuges gemäß Paragraph 2, der Sprengelverordnung;
• -Strichaufzählung
  Vollzug von Freiheitsstrafen an männlichen Insassen, deren Strafzeit 18 Monate nicht übersteigt;
• -Strichaufzählung
  Vollzug von Freiheitsstrafen an jugendlichen männlichen Insassen, deren Strafzeit sechs Monate nicht übersteigt;
• -Strichaufzählung
  Vollzug von Ersatzfreiheitsstrafen, die von Verwaltungsbehörden und Finanzstrafbehörden verhängt werden, über Ersuchen derselben;
• -Strichaufzählung
  Vollzug von gerichtlich verhängten Untersuchungshaften an männlichen Insassen;
• -Strichaufzählung
  Vollzug von Verwahrungshaften an Insassen, die durch die Sicherheitsbehörden eingeliefert werden;
• -Strichaufzählung
  Einleitung des Vollzuges von mit Freiheitsentziehung verbundenen Maßnahmen gemäß § 21 Abs. 2 StGB an geistig abnormen, zurechnungsfähigen Rechtsbrechern;Einleitung des Vollzuges von mit Freiheitsentziehung verbundenen Maßnahmen gemäß Paragraph 21, Absatz 2, StGB an geistig abnormen, zurechnungsfähigen Rechtsbrechern;
• -Strichaufzählung
  Einleitung des Vollzuges von mit Freiheitsentziehung verbundenen Maßnahmen gemäß § 22 StGB an entwöhnungsbedürftigen Rechtsbrechern.Einleitung des Vollzuges von mit Freiheitsentziehung verbundenen Maßnahmen gemäß Paragraph 22, StGB an entwöhnungsbedürftigen Rechtsbrechern.

Zielgruppen der Leistungen sind das Bundesministerium für Justiz, das Landesgericht für Strafsachen Wien und das Landesgericht St. Pölten, die Insassen der Justizanstalt St. Pölten sowie öffentliche und private Auftraggeber, die Leistungen der Justizanstalt St. Pölten in Anspruch nehmen.

3. Rechtsgrundlagen:

• -Strichaufzählung
  Strafvollzugsgesetz, BGBl. Nr. 144/1969,Strafvollzugsgesetz, Bundesgesetzblatt Nr. 144 aus 1969,,
• -Strichaufzählung
  Strafprozessordnung 1975, BGBl. Nr. 631,Strafprozessordnung 1975, Bundesgesetzblatt Nr. 631,
• -Strichaufzählung
  Strafgesetzbuch, BGBl. Nr. 60/1974,Strafgesetzbuch, Bundesgesetzblatt Nr. 60 aus 1974,,
• -Strichaufzählung
  Jugendgerichtsgesetz 1988, BGBl. Nr. 599,Jugendgerichtsgesetz 1988, Bundesgesetzblatt Nr. 599,
• -Strichaufzählung
  Finanzstrafgesetz, BGBl. Nr. 129/1958,Finanzstrafgesetz, Bundesgesetzblatt Nr. 129 aus 1958,,
• -Strichaufzählung
  Verwaltungsstrafgesetz 1991, BGBl. Nr. 52,Verwaltungsstrafgesetz 1991, Bundesgesetzblatt Nr. 52,
• -Strichaufzählung
  Sprengelverordnung für den Strafvollzug, BGBl. II Nr. 74/1997,Sprengelverordnung für den Strafvollzug, Bundesgesetzblatt Teil 2, Nr. 74 aus 1997,,
• -Strichaufzählung
  Vollzugsordnung für Justizanstalten, GZ 42302/27-V/95,
• -Strichaufzählung
  Einschlägige Erlässe des Bundesministeriums für Justiz

in der jeweils geltenden Fassung.

4. Allgemeine Ziele der Justizanstalt St. Pölten:

4.1 Fachbezogene Ziele

• -Strichaufzählung
  Durchführung eines humanen und dem rechtlichen Standard angepassten Strafvollzuges,
• -Strichaufzählung
  Sicherstellung rascher Lösungen bei neuen Anforderungen an den Strafvollzug,
• -Strichaufzählung
  Verringerung der Einschlusszeiten und vermehrte Betreuung in der Freizeit,
• -Strichaufzählung
  Sicherstellung des Vollzuges von bis zu 91 000 Hafttagen pro Jahr,
• -Strichaufzählung
  Sicherstellung der Betreuung der Insassen durch nachfolgende Betreuungsdienste in der dazu angeführten jeweiligen Mindestbesetzung:
• Psychologen1 530 Stunden/jährlich
• Diplomierte Sozialarbeiter3 990 Stunden/jährlich
• Diplomierte Krankenpfleger 440 Stunden/jährlich.

Die verwendeten personenbezogenen Ausdrücke umfassen Frauen und Männer gleichermaßen.

4.2 Managementziele

• -Strichaufzählung
  Stabilisierung des Budgetbedarfs bei mindestens gleichbleibenden Leistungen,
• -Strichaufzählung
  Einhaltung der budgetären Zielsetzungen laut Projektprogramm,
• -Strichaufzählung
  bessere Nutzung der Personalkapazitäten,
• -Strichaufzählung
  Steigerung der Einnahmen (ausgenommen Vollzugskostenbeiträge),
• -Strichaufzählung
  Sicherstellung einer Beschäftigungsquote von mindestens 80 vH der Strafgefangenen und 20 vH der Untersuchungshäftlinge.

5. Leistungskennzahlen: Kosten pro Hafttag

Die Kosten pro Hafttag errechnen sich aus dem Saldo aus Einnahmen und Ausgaben dividiert durch die voraussichtliche Anzahl der Hafttage. Für das Jahr 2005 errechnet sich aus dem erwarteten Saldo von 4 172 000 Euro und voraussichtlich 91 000 Hafttagen ein durchschnittlicher Betrag von 45,9 Euro pro Hafttag. Ziel ist, diesen Betrag zu halten oder zu unterschreiten.

Vollzugsnutzungsquotient (VQ)

Der VQ ist eine Messgröße für das eingesetzte Personal im Verhältnis zu den Einschlusszeiten und enthält folgende Faktoren:

IS = Insassenstand

BS = Bedienstetenstand

EZ = Einschlusszeiten (Durchschnitt der Zeit, die ein Insasse im Haftraum eingeschlossen ist)

Formel: VQ = 1 – [(BS : IS) × (Einschlusszeit : 24)]

Der VQ ergibt immer eine Zahl zwischen 1 und 0; eine Annäherung zum Wert 1 bedeutet den Einsatz von wenig Personal bei geringen Einschlusszeiten, eine Annäherung zum Wert 0 den Einsatz von viel Personal bei hohen Einschlusszeiten. Justizanstalt St. Pölten: VQ = 1 – [(82,39 : 229) × (14,86 : 24)] = 0,78

Der VQ am Stichtag 1. Juli 2003 hat den Wert 0,78.

Ziel ist, bei möglichst sparsamem Personaleinsatz die Einschlusszeiten zu verringern.

Kontrolle der Beschäftigungsquote

In der Justizanstalt St. Pölten waren mit Stichtag 1. Juli 2003 31 vH der Untersuchungshäftlinge und 75 vH der Strafgefangenen beschäftigt. Ziel ist die Sicherstellung einer Beschäftigungsquote von mindestens 20 vH bei Untersuchungshäftlingen und 80 vH bei Strafgefangenen.

6. Übersicht über die der Veranschlagung zugrunde gelegten Personalstände:

			Vorschau
	2003	2004	2005	2006
Beamte/Verwendungsgruppe
E1	2	2	2	2
E2a/E2b	74	73	70	68
A2	2	2	2	2
Summe Beamte:	78	77	74	72
Vertragsbedienstete/Entlohnungsgruppe
v1	1,25	1,25	1,25	1,25
v2	1	1	1	1
v3	3	3	3	3
v4	1	1	1	1
h1	1	1	1	1
k4	0	0,25	0,25	0,25
Summe Vertragsbedienstete:	7,25	7,5	7,5	7,5
Gesamtsumme:	85,25	84,5	81,5	79,5

7. Darstellung der im Projektzeitraum voraussichtlich erforderlichen Einnahmen und Ausgaben:

	Anmerkungen			erwarteter Erfolg
		2003	2004	2005	2006
		Ausgaben in Euro
UT 0	siehe Erläuterungen zu Punkt 7	3 082 000	3 082 000	3 079 000	3 079 000
UT 3	siehe Erläuterungen zu Punkt 7	6 000	6 000	2 000	2 000
UT 7	siehe Erläuterungen zu Punkt 7	69 000	69 000	106 000	106 000
UT 8	siehe Erläuterungen zu Punkt 7	960 000	960 000	1 199 000	1 199 000
	Kto. 7271-902 u. 903Vollzugkbei.	600 000	600 000	600 000	600 000
	Z - Posten	37 000	37 000	37 000	37 000
Summe der Ausgaben:		4 754 000	4 754 000	5 023 000	5 023 000
		Einnahmen      in      Euro
UT4	siehe Erläuterungen zu Punkt 7	275 000	275 000	275 000	275 000
	Kto. 8171 Vollzugkostenbeiträge	575 000	575 000	575 000	575 000
UT 7	Bestandswirksame Einnahmen	1 000	1 000	1 000	1 000
Summe der Einnahmen:		851 000	851 000	851 000	851 000
Saldo:		- 3 903  000	- 3 903 000	- 4 172 000	- 4 172 000

Erläuterungen zu Punkt 7:

Allgemein wird festgehalten, dass Zahlungen an die BIG und andere Ausgaben zur Gebäudeerhaltung sowie Aufwendungen für die Unterbringung gemäß § 21 Abs. 1 StGB und § 429 Abs. 4 StPO nicht saldenwirksam sind, sondern aus dem allgemeinen Budget der Justizanstalten zentral bezahlt werden.Allgemein wird festgehalten, dass Zahlungen an die BIG und andere Ausgaben zur Gebäudeerhaltung sowie Aufwendungen für die Unterbringung gemäß Paragraph 21, Absatz eins, StGB und Paragraph 429, Absatz 4, StPO nicht saldenwirksam sind, sondern aus dem allgemeinen Budget der Justizanstalten zentral bezahlt werden.

UT 0 – Personalbereich

Der Personalaufwand für die Jahre 2004 bis 2006 ist auf der Basis der Jahre 2002 und 2003 und unter Berücksichtigung der Planstellenentwicklung berechnet worden.

Der Personalaufwand für alle Dienstzuteilungen aus der Personaleinsatzgruppe beim Oberlandesgericht Wien wird von der Justizanstalt St. Pölten ab Beginn der Dienstzuteilung und unabhängig von der Dauer der jeweiligen Dienstzuteilung geleistet.

UT 3 – Anlagen

Die Ausgaben wurden aufgrund des folgenden „Anschaffungsplans“ budgetiert, wobei (E) für Ersatz- und (N) für Neuanschaffungen steht. Weitere eventuell notwendige Investitionen (so kann zB der Ersatz von bis 3 Kochkesseln mit einem Kostenaufwand von ca. 70.000 Euro notwendig werden) finden im Budgetplan keinen Niederschlag, da sonst der Saldo nicht eingehalten werden könnte. Hier muss unter Umständen auf die Rücklage zurückgegriffen werden.

		2004	2005	2006
		Ausgaben in Euro
Zentrifuge	E	6.000
Abkantpresse	N		2.000
Bohrhammer	E			2.000

UT 7 – Aufwendungen (gesetzliche Verpflichtungen)

Berechnungsbasis der Ausgaben bei diesem Ansatz sind das Jahresergebnis 2004 und die Prognose für 2005. Die Erhöhung um 30 000 Euro für 2005 und 2006 ist auf Grund der gestiegenen Insassenzahl notwendig.

UT 8 – Aufwendungen

Berechnungsbasis der Ausgaben bei diesem Ansatz ist das Jahresergebnis 2004 und die Prognose für 2005. Die Erhöhung um weitere 139.000 Euro für die Jahre 2005 und 2006, die auch zu einer entsprechenden Saldenveränderung führt, ist auf Grund der gestiegenen Zahl an Insassen und der überdurchschnittlich gestiegenen Kosten für die Gesundheitsfürsorge der Insassen notwendig.

UT 4 – Einnahmen

Berechnungsbasis bei diesem Ansatz ist das Jahresergebnis 2002.

Gastinger